谁知道食堂如何建立原材料采购***和审批流程？
食堂物资的采购是节约成本的源头，做好了，可以为食堂承包节省一大部分成本，做不好就是浪费的开始。
因此，食堂承包过程中一定要建议严格的原材料***和审批过程。
确保在开始就牢牢把控成本。
食堂管理人员要根据食堂的营运特点，制订周期性的原料***购***，并细化审批流程。
比如有些食堂承包公司是这样做的：每日直接进食堂的原料按当天的经营情况和仓库现有储存量，来制定次日的原料***购量，并由行政总厨把关审核。
重要的原料如燕、翅、鲍等要实行二级控制，要经食堂管理部门申报，由食堂管理者审批。
一定要想办法减少无******购。
首先食堂要严格的***购询价报价体系。
食堂财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资***购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。
对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、***购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。
对新增物资及大宗物资、零星紧急***购的物资，须附有经批准的***购单才能报帐。
制订严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度，烟酒、鲜活、肉蛋、调料、杂品等制订不同的领用手续。
原材料***购流程及注意事项？
常规物资的***购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据***购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购***的时间；
***购***表的填写、审核 成本部门或项目部提前提交材料***给***购部门，公司总经理或总工程师审核材料***，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，***购部对成本或项目部提交的材料***购***单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）***购***表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
***购***表的内容
***购***表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、***到货时间等。
对于***购材料须在***购单上注明完整，以做为***购和验收时的标准。
***购单上的文字、数字、字母等需填写清晰。
***购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
***购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改。
对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的***购人员手中，收样人应确认“已收到样品”。
***购单上的到货期限需符合材料***购周期。
***购单须注明***购物资的用途及使用部位。
合同谈判
1、 做好详尽谈判***，做 洽谈备忘录，
2、 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判， 并对相关技术参数签字确认；
3、无论何种物资，必须找至三家以上的客户进行投标、 洽谈。
合同起草
1、 ***购合同应清楚的说明***购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、 价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定***购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；
2、 买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执
合同审核批准后执行。
流程及注意事项如下：
（1）需求部门需求确定：由需求部门根据生产***确定原材料的需求量，并发送相关需求文件（需求单）。
（2）比价***购：***购人员根据需求单筛选供应商，对多家供应商进行比价，选择最优的价格及质量。
（3）下达***购订单：确定供应商后，将需求单转为***购订单，下达给供应商，提出供货时间和发货地点等要求。
（4）收货验收：当货物收到后，对质量、数量等进行验收，如果不满足要求，及时向供应商提出投诉，确保交付货物质量。
注意事项：
（1）***购申报表及时更新；
（2）供应商选择要综合考虑价格及质量；
（3）***购订单签订时注意条款；
（4）收货时一定要进行质量把关；
（5）认真记录***购信息，对***购费用及时报销。