如何进行物料采购控制？
1、根据物料毛需求和库存情况对***购数量进行控制当然，企业制度规定的特殊情况除外，比如物料价格大幅度下降，多购储备的 比如***购周期太长做安全库存的2、根据生产***对***购回料时间进行严格控制3、对于不良等，要及时通知***购员换货4、对于欠料等情况，要及时跟催***购员，召开物料协调会5、建议将***购部的达成率做为KPI考核的重要指标6、如果你是***购，将345中***购换成供应商7、速度给分啊
***购原材料会计分录怎么做？
会计分录为：
借：原材料
贷：银行存款或应付票据等
发票账单已到、材料未到。简称为“单到货未到”。
会计分录为：
借：在途物资
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷：银行存款或应付票据等
借：原材料
贷：在途物资
材料已到、***账单未到。简称为“货到单未到”。
具体会计分录为：
借：原材料(暂估价值)
贷：应付账款-暂估应付账款
下月初将上笔分录用红字冲回：
借：原材料(暂估价值)(红字冲销)
贷：应付账款-暂估应付账款(红字冲销)
等到***账单到后，再
借：原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷：银行存款或应付票据等
***用预付货款的方式***购材料。简称为“预付货款方式购货”。
预付货款时：
借：预付账款(预付金额)
贷：银行存款
收料后：
借：原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷：预付账款(实际应付金额)
补付货款：
借：预付账款(预付与应付差额)
贷：银行存款
退回多付的款项：
借：银行存款
贷：预付账款(预付与应付差额)
在进行***购原材料会计分录时，一般需要根据***购的情况进行相应的凭证录入。具体步骤如下：
1. ***购原材料的借方分录，记载***购原材料的金额。会计科目一般选择“原材料”或“库存商品”。
2. ***购应付款的贷方分录，记录应付给供应商的金额。会计科目一般选择“应付账款”。
3. 如果在***购时发生了其他费用，例如运输费用或关税等，还需要额外的分录。
4. 在凭证中详细附注***购的日期、供应商名称和***购单号等相关信息。
需要注意的是，***购原材料的会计分录可能因企业对应用会计规则的不同而有所差异。建议在进行会计分录时，参考公司的财务政策和会计准则，以确保分录准确无误。
原材料采购表4个步骤？
1、 ***购***
***购员应根据请购单和公司生产***、销售***制订***购***。
2、 供应商的选择和考核
考察供应商是否达到自己的要求。
3、询价、比价、议价
4、合同的签订
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
5、交货验收
交货验收，***购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
6、质检
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7、财务结算
货物入库后，财务结算。
严格意义上来讲，***购的基本流程有七步，包括***购*** 、 供应商的选择和考核、询价和议价、合同的签订 、交货验收 、质检 、财务结算。
谁知道食堂如何建立原材料***购***和审批流程？
食堂物资的***购是节约成本的源头，做好了，可以为食堂承包节省一大部分成本，做不好就是浪费的开始。
因此，食堂承包过程中一定要建议严格的原材料***和审批过程。
确保在开始就牢牢把控成本。
食堂管理人员要根据食堂的营运特点，制订周期性的原料***购***，并细化审批流程。
比如有些食堂承包公司是这样做的：每日直接进食堂的原料按当天的经营情况和仓库现有储存量，来制定次日的原料***购量，并由行政总厨把关审核。
重要的原料如燕、翅、鲍等要实行二级控制，要经食堂管理部门申报，由食堂管理者审批。
一定要想办法减少无******购。
首先食堂要严格的***购询价报价体系。
食堂财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资***购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。
对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、***购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。
对新增物资及大宗物资、零星紧急***购的物资，须附有经批准的***购单才能报帐。
其次食堂要建立严格的出入库及领用制度。
制订严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度，烟酒、鲜活、肉蛋、调料、杂品等制订不同的领用手续。